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为了规范公司管理行为，指导企业建立完善的管理制度和控制程序，实现企业合规运营，根据集团公司、股份公司内控体系建设要求，从5月份起企管审计部对公司自2012年以来所有的制度进行了全面梳理、规范和查缺补漏，完成了《内控管理制度汇编》综合版，增强了公司合规运行能力。新修订的制度分为“基本管理制度”“职能管理制度”“部门管理制度”三个部分，共计29篇，312项，内容包含了法人治理、党建工作、企业管理、安全生产等制度。实现了公司各业务领域全覆盖。

  据悉，本次制度修订重点是调整公司制度框架体系和结构布局，分清层级归属，梳理各业务制度管理的层面和范围。并针对部门内自行制定的各类制度过多，制度之间缺少整合，部分制度缺乏可操作性等问题造成了许多制度形同虚设以及岗位职责不明确，岗位设置不够科学合理，规章制度建设无据可循，工作流程与实际工作不符等问题，

  在制度修订中，企管审计部严格对照公司《内控制度》和《内控流程手册》逐项进行全面审核，对不符合公司制度要求和流程的制度进行删减或增补，力争形成适应公司发展模式，明晰部门工作职责，达到科学过程管控，有效促进公司卓越绩效管理提升的内控建设体系。

  目前规范修订工作已全部结束。